****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，接待風(fēng)險(xiǎn)。招商引資雖然不是吃吃喝喝，但是少不了吃吃喝喝，這里就涉及到一個(gè)很重要的問題，招商引資的接待！首先***個(gè)問題是到底是公務(wù)接待？還是商務(wù)接待？很多制度里面就很難找到“商務(wù)接待”這個(gè)定義。八項(xiàng)規(guī)定之后對宴請、接待進(jìn)行非常詳細(xì)的規(guī)定，通常公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)是80元/人，并且有非常復(fù)雜的前置條件以及詳盡的程序和規(guī)則。此外，在接待過程中，一方面要注意成本控制風(fēng)險(xiǎn)。接待活動(dòng)應(yīng)遵循合理、適度的原則，避免過度鋪張浪費(fèi)，防止因接待費(fèi)用過高而引發(fā)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和不良社會(huì)影響。要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排接待事宜，確保每一筆接待支出都合法合規(guī)、合理必要。另一方面要注意信息安全風(fēng)險(xiǎn)。在接待客商過程中，可能會(huì)涉及到一些敏感的**規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及本地企業(yè)信息等。要加強(qiáng)對接待人員的培訓(xùn)和管理，提高保密意識(shí)，確保不泄露重要信息，防止因信息泄露給地方發(fā)展帶來不利影響。同時(shí)，在交流中也要注意對客商信息的合理收集和保護(hù)，為后續(xù)合作提供準(zhǔn)確依據(jù)，但也要防止客商信息被不當(dāng)使用。強(qiáng)大的云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)，為單位的穩(wěn)定發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范提供有力保障！北京行政事業(yè)單位內(nèi)控制度

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，項(xiàng)目談判。**在項(xiàng)目談判過程中需多方面把控風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下：一、清楚項(xiàng)目總體目標(biāo)及細(xì)分量化，讓招商工作人員“言之有物”，向投資者驗(yàn)證項(xiàng)目可行性，明確項(xiàng)目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策底線，不輕易承諾。避免因內(nèi)部職責(zé)不清等出現(xiàn)違法超權(quán)限承諾，為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施消除隱患。三、“一事一議”“一企一策”重大項(xiàng)目談判，優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)政策應(yīng)與地方稅收貢獻(xiàn)掛鉤考核，明確違約責(zé)任，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，扶持政策合法合規(guī)。四、非重大項(xiàng)目按普惠制政策談判，避免“一事一議”常態(tài)化。五、新項(xiàng)目引進(jìn)與舊項(xiàng)目退出切割，分開談判舊項(xiàng)目合同解除和新項(xiàng)目扶持政策。六、巧用善用產(chǎn)業(yè)基金助力招商引資，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)控意識(shí)，確保盡調(diào)先行、退出機(jī)制完善。七、提醒投資者節(jié)約利用地塊，避免土地閑置。從制度上來看不僅*要規(guī)范“一事一議”政策集體決策機(jī)制，更要對項(xiàng)目的盡職調(diào)查做到詳盡，對每一個(gè)政策出臺(tái)的依據(jù)予以制度化的管理，甚至予以公示，這樣或許是制度上給此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較為好的控制方式之一。行政事業(yè)單位內(nèi)控評價(jià)廠家內(nèi)控評價(jià)有助于發(fā)現(xiàn)管理漏洞，提升單位管理水平。

行政事業(yè)單位內(nèi)控控制活動(dòng)中不相容職務(wù)分離控制，對外投資和建設(shè)項(xiàng)目控制。對外投資單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對對外投資的管理，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保對外投資的可行性研究與評估、對外投資決策與執(zhí)行、對外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。建設(shè)項(xiàng)目控制單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部管理制度，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。值得注意的是，內(nèi)部控制固然重要，“規(guī)范”為先嘛，但也不能過度而為之，否則會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)節(jié)的復(fù)雜化、工作效率的下降、管理成本的增加等等。

內(nèi)控到底該怎么做？財(cái)政部《指導(dǎo)意見》明確鼓勵(lì)采取第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助的方式，尚方寶劍在此。找第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與是一個(gè)很好的選擇。財(cái)政部也沒要求內(nèi)控建設(shè)一步到位，目前主要是考察單位領(lǐng)導(dǎo)重視了沒有，內(nèi)控體系文件建立了沒有等等。因此，先框架后細(xì)化，先手冊后軟件，初期先解決內(nèi)控體系“有”和“無”的問題，有多少錢辦多少事，這是一個(gè)很務(wù)實(shí)的做法。所以，內(nèi)控建設(shè)比較好的方式是找第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完成。如果預(yù)算緊張，單位可以降低期望值和要求，專業(yè)機(jī)構(gòu)也相應(yīng)降低費(fèi)用。今年先把體系文件建起來，先做出個(gè)“框架”，明年、后年根據(jù)資金預(yù)算情況再逐步細(xì)化、升級(jí)、上軟件等。每年都有新動(dòng)作，年年都在推動(dòng)，一年更比一年好！云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法，為行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制把好關(guān)！

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（四）收支收支管理是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的**內(nèi)容之一，直接關(guān)系到醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著醫(yī)療市場的競爭加劇和醫(yī)保政策的不斷調(diào)整，要求醫(yī)院在提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)，合理控制醫(yī)療費(fèi)用，這就需要醫(yī)院加強(qiáng)對收支的管理和控制。1、數(shù)據(jù)分析：分析醫(yī)院收入、支出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，查看收入是否及時(shí)足額入賬，支出是否合理、合規(guī)。2、流程審查：對收費(fèi)、退費(fèi)、報(bào)銷等收支流程進(jìn)行詳細(xì)審查，檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置和執(zhí)行情況。3、憑證抽查：隨機(jī)抽取收支憑證，檢查憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，核實(shí)收支的準(zhǔn)確性。通過內(nèi)控診斷加強(qiáng)對收支的管理和監(jiān)督，對于保障醫(yī)院資金安全和合理使用具有重要意義。強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控管理，能提高服務(wù)質(zhì)量。公立醫(yī)院內(nèi)控信息化目標(biāo)

云內(nèi)控助力單位提高決策科學(xué)性，通過數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估，為決策提供可靠依據(jù)，提升單位治理效能。北京行政事業(yè)單位內(nèi)控制度

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，法律法規(guī)及政策梳理。招商引資應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行，要注意項(xiàng)目的合規(guī)性審查，因此，有必要做好前期法律法規(guī)及政策梳理準(zhǔn)備。具體應(yīng)做好以下工作：一是，**招商部門應(yīng)對現(xiàn)有法律法規(guī)和省市及地方**招商政策進(jìn)行***匯編整理，裝訂成冊。二是，**招商部門應(yīng)將已裝訂成冊的招商引資法律法規(guī)政策對招商工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其對招商法律法規(guī)政策了然于胸。在前期與投資者對接過程中，做到對投資主體的政策訴求及時(shí)正確解答，既體現(xiàn)**招商工作人員的整體素質(zhì)，又可防止承諾不合規(guī)的政策導(dǎo)致履行不能。否則，不利于項(xiàng)目的落地生根，而且影響**的招商引資環(huán)境。三是，將地方**裝訂成冊的匯編政策材料，及時(shí)提供給投資者。便于投資者自己知悉地方**的招引政策，以便雙方接下來的項(xiàng)目談判，既提高效率，又合法合規(guī)。北京行政事業(yè)單位內(nèi)控制度